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2017年张家口市桥西区部门预算

 

2017年张家口市桥西区部门预算

张家口市大发888bet游戏平台

张家口市大发888bet游戏平台编制

张家口市桥西区财政局审核


第一部分 部门预算情况

 

     年度发展规划目标及保障措施

     一、主要工作任务与目标规划

2017年,张家口市大发888bet游戏平台将重点做好以下工作:教书育人,本着以人为本的态度,一切为了学生,为了学生一切,努力将学生培养成德智体全面发展的社会栋梁之才。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,完成初级中学的教育教学目标,着力培养高素质的人才,为高一级学校输送合格新生。以校园文化引领学校发展,着力打造以“礼”文化为核心的校园文化体系,形成极具特色的校园文化。达到显性文化和内涵文化全面提升,校园文化丰富多彩,富有活力,学校凝聚力强,人心思进。计划用最短的时间努力把我校建设成为一所市级名校、全国一流知名的现代化学校。

     二、实现年度发展规划目标的保障措施

(一)、抓师资队伍建设,引领教师专业化成长。

1、加强教师理论、业务全员培训,提高教师思想素质和业务能力。学习贯彻相关教育政策、法律法规,提高依法执教意识。使教师团队树立团结拼搏的协作精神、严谨求实的科研精神、不断进步的进取精神、兢兢业业的奉献精神,以主人翁的态度投身到教书育人工作中。

2.重视师德师风建设,加强师德专题学习。全面贯彻落实《中小学教师职业道德规范》,以热爱学生、严谨治学、敬业爱岗、乐于奉献、廉洁从教、堪为师表为工作准则。规范教学行为,消除体罚和变相体罚等有违师德的现象。

(二)、加强德育工作,提升德育管理成效。

1.加强德育工作,构建学校教育、家庭教育、社会教育齐抓共管的德育工作网。发挥学校教育主体作用,树立人人是德育工作者的全员育人思想。强化养成教育,我们要从抓常规,从小事抓,通过教育和训练,促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成,引导学生把行为规范内化为自觉的行为。

2.开展形式多样的校园文化活动。精心设计和组织开展内容丰富、形式多样、吸引力强、调动学生主动参与的校园文化活动。通过活动的开展为全体学生提供展示自我的舞台,提高学生文化艺术素养。充分发挥图书室在校园文化建设中的作用,通过读书、读报、演讲等活动扩大师生的知识面,提高师生的文化素质。

(三)、抓好重点环节,推进科学有效管理。 

一是加强教学过程管理。对课堂教学实施全面的质量监控,对教师的备课、上课、作业布置和批改、辅优补差等工作,采取定期检查与不定时抽查方式跟踪检查。定期听推门课,特别加强对青年教师及教学薄弱年级的指导,注重检查情况交流反馈。二是落实教研组活动。充分发挥教研组长组织、协调、引领作用。教研活动做到定时间、定内容、定中心发言人,激发教师参与教研的主体意识,提高每位教师课程实施能力。三是强化质量意识。坚持“从日常教学看发展,从横向比较找差距”的工作思路。

(四)、强化责任意识,安全工作常抓不懈。

学校始终把安全工作作为头等大事来抓,加强安全教育,举办专题讲座,组织逃生演练,切实提高广大师生的安全防范意识和应急自救技能,做到学生安全时时讲、事事抓。

(五)、加强后勤管理,保障全局工作顺利进行。

 1、完善学校建设和管理工作,降本增效,开源节流,确保学校中心工作的顺利展开。

 2.加强财物管理。做好物品的登记、分配、保管、添置、维修等工作,督促师生爱护学校,注意节约水电,减少浪费。

                                          部门职责——工作活动绩效目标

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

初中教育

 

发展城市义务教育

提高公用经费和进城务工农民工随迁子女接受义务教育资金的使用率

初中入学率

100%

90%-100%

85%-90%

85%以下

接受进城务工随迁子女就学人数(人)

1250以上

1150-1250

1000-1150

1000以下

改善学校办学条件

推进学校标准化建设,合理规划,加大投入

初中生均设备金额(元)

900以上

800-900

700-800

700以下

初中生均校舍面积(m2

10以上

9-10

8-9

8以下

校园文化建设

创建“平安、文明、绿色、洁净”校园

师生满意度

100%

90%-100%

85%-90%

85%以下

综合事物管理

389880

教师培养与培训

实现培养“四个一”名优教师市级2-3人、区级4-5人

教师满意度

100%

90%-100%

85%-90%

85%以下

引进招聘大量优秀教师,提高代课教师待遇

解决师资力量严重不足的问题,提高办学质量及办学效益

学校资金发放到位率

100%

90%-100%

85%-90%

85%以下

360007张家口市大发888bet游戏平台

 


张家口市十九中收支预算

 

收支预算总表

360007张家口市十九中

单位:元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

21739220.96

1

一般公共预算拨款

21739220.96

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

20486220.96

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

1253000.00

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

21739220.96

1

人员经费

19269450.96

2

日常公用经费

2469770.00

3

项目支出

 

4

其他支出

 


人员经费预算

360007张家口市十九中

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

19269450.96

19269450.96

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

6090601.46

6090601.46

 

 

 

2050203

 

1、基本工资

1514466.00

1514466.00

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

46476.00

46476.00

 

 

 

2050203

 

(1)地区附加津贴1

35280.00

35280.00

 

 

 

2050203

 

(2)地区附加津贴2

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

11016.00

11016.00

 

 

 

2050203

 

    1)国家出台保留的岗位津贴1

11016.00

11016.00

 

 

 

 

 

    2)国家出台保留的岗位津贴2

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

180.00

180.00

 

 

 

2050203

 

    1)回族补贴

180.00

180.00

 

 

 

2050203

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

 

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

3、在职人员年终一次性奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

1603819.46

1603819.46

 

 

 

2050203

 

(1)基本养老保险费1

680000.00

680000.00

 

 

 

 

 

(2)基本养老保险费2

 

 

 

 

 

2050203

 

(3)基本医疗保险费1

885678.48

885678.48

 

 

 

2050203

 

(4)基本医疗保险费2

 

 

 

 

 

2050203

 

(5)生育保险费1

38140.98

38140.98

 

 

 

2050203

 

(6)生育保险费2

 

 

 

 

 

 

 

(7)工伤保险费1

 

 

 

 

 

 

 

(8)工伤保险费2

 

 

 

 

 

 

 

(9)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

 

5、基本工资2

 

 

 

 

 

 

 

6、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

 

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

(3)其他

 

 

 

 

 

 

 

7、绩效工资

2925840.00

2925840.00

 

 

 

2050203

 

(1)基础绩效工资1

2925840.00

2925840.00

 

 

 

 

 

(2)基础绩效工资2

 

 

 

 

 

2050203

 

(3)奖励绩效工资1

 

 

 

 

 

 

 

(4)奖励绩效工资2

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

5618907.15

5618907.15

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

 

(1)离休金

 

 

 

 

 

 

 

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)离休人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

 

 

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

 

(5)离休人员增发1-2.5个月生活补助

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

679936.80

679936.80

 

 

 

2050203

 

(1)退休金

339394.80

339394.80

 

 

 

2050203

 

(2)退休人员补贴

337392.00

337392.00

 

 

 

2050203

 

(3)退休人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

2050203

 

(4)退休人员上述项目之外的补贴

3150.00

3150.00

 

 

 

 

 

(5)退休人员年终奖

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

 

 

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)退职人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

 

 

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

 

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

 

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2050203

 

5、生活补助

5640.00

5640.00

 

 

 

 

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

 

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

8640.00

8640.00

 

 

 

2050203

 

(1)独生子女父母奖励

8640.00

8640.00

 

 

 

 

 

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2050203

 

9、住房公积金1

1211452.35

1211452.35

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

(1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

(2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

(4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

11、住房公积金2

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

3713238.00

3713238.00

 

 

 

2050203

 

(2)其他

3713238.00

3713238.00

 

 

 

 

 

养老保险费预留

5480899.45

5480899.45

 

 

 

2050203

 

养老保险费预留1

5480899.45

5480899.45

 

 

 

 

 

养老保险费预留2

 

 

 

 

 

 

 

离休费2

 

 

 

 

 

 

 

(1)离休金

 

 

 

 

 

 

 

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)离休人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

 

 

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

 

(5)离休人员增发1-2.5个月生活补助

 

 

 

 

 

 

 

退休费2

 

 

 

 

 

 

 

(1)退休金

 

 

 

 

 

 

 

(2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)退休人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

 

 

2016年相关项目

2079042.90

2079042.90

 

 

 

 

 

2016年在职人员年终一次性奖金

 

 

 

 

 

 

 

2016年离休人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

2050203

 

2016年退休人员年终一次性生活补助

28282.90

28282.90

 

 

 

2050203

 

2016年奖励绩效

2050760.00

2050760.00

 

 

 

 

 

基本工资合计

1514466.00

1514466.00

 

 

 

 

 

住房公积金合计

1211452.35

1211452.35

 

 

 


日常公用经费预算

360007张家口市十九中

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

2469770.00

2469770.00

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

1332960.00

1332960.00

 

 

 

2050203

 

(1)办公费

246300.00

246300.00

 

 

 

2050203

 

(2)水费

60204.00

60204.00

 

 

 

2050203

 

(3)电费

150856.00

150856.00

 

 

 

 

 

(4)邮电费

27000.00

27000.00

 

 

 

 

 

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

2050203

 

  2)其他邮电费

27000.00

27000.00

 

 

 

2050203

 

(5)办公取暖费

 

 

 

 

 

2050203

 

(6)个人取暖费

 

 

 

 

 

2050203

 

(7)差旅费

25000.00

25000.00

 

 

 

2050203

 

(8)维修(护)费

150000.00

150000.00

 

 

 

 

 

(9)会议费

 

 

 

 

 

 

 

(10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

 

 

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

   1)燃料费

 

 

 

 

 

 

 

   2)维修费

 

 

 

 

 

 

 

   3)保险费

 

 

 

 

 

 

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

5400.00

5400.00

 

 

 

 

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2050203

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2050203

 

   5)退休干部公用经费

3600.00

3600.00

 

 

 

2050203

 

   6)退休干部特需费

600.00

600.00

 

 

 

 

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

 

   8)退休人员福利费

1200.00

1200.00

 

 

 

 

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

 

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2050203

 

(15)印刷费

21100.00

21100.00

 

 

 

 

 

(16)咨询费

 

 

 

 

 

 

 

(17)手续费

 

 

 

 

 

 

 

(18)租赁费

 

 

 

 

 

2050203

 

(19)专用材料费

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

(21)专用燃料费

 

 

 

 

 

2050203

 

(22)劳务费

150000.00

150000.00

 

 

 

 

 

(23)委托业务费

 

 

 

 

 

2050203

 

(24)其他业务费

397100.00

397100.00

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

73500.00

73500.00

 

 

 

2050203

 

(1)培训费

40000.00

40000.00

 

 

 

 

 

(2)公务接待费

 

 

 

 

 

2050203

 

(3)工会经费

20000.00

20000.00

 

 

 

2050203

 

(4)福利费

13500.00

13500.00

 

 

 

 

 

(5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

19540.00

19540.00

 

 

 

 

 

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

 

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2050203

 

(3)网络运行维护费

19540.00

19540.00

 

 

 

 

 

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

 

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

 

(6)专项购置费

 

 

 

 

 

 

 

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

 

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

 

(9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

 

 

(10)不可预见费

 

 

 

 

 

 

 

2016年相关项目

1043770.00

1043770.00

 

 

 

2050203

 

2016年办公取暖费

873170.00

873170.00

 

 

 

2050203

 

2016年个人取暖费

170600.00

170600.00

 

 

 

 

 

办公费2

 

 

 

 

 

 

 

邮电费2

 

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

360007张家口市十九中

单位:元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

40000.00

40000.00

 

 

 

三公经费小计

 

 

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

    其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

          其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

 

 

 

 

 

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

40000.00

40000.00

 

 

 


第三部分 预算说明

 

一、一般预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入。2017年一般预算收入21739220.96元。

二、支出说明

2017年部门预算为21739220.96元,其中:基本支出21739220.96元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出。

三、“三公”经费和会议培训费预算中,出国经费、和公务接待费为零增长,会议费预算零增长,无公务用车费用。2017年培训费40000元较2016年10000元同比增加300%。

 
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